【咨询内容介绍】

中山ROHS2.0认证管理咨询：G. P. 程 序 书 制 定 09


广东中欧企业管理咨询事务所


G. P. 程 序 书 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-12 环境管理物质异常处理程序 版 本 号 A0
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1．目的
防止环境关联禁用物质投入使用及流入客户处，快速予以标识及隔离，以进行追溯处理。
2．范围
凡本公司所有原物料、零部件在环境关联物质进行进料检验、制程检验、出荷检验及客户投诉不良均属之。
3．权责
3.1品管部：不合格品的判定、标识及跟进处理；
3.2PMC部：不合格品区分管理；
3.3生产部门：不合格品的处理。
4．定义
不合格品：指原物料、零部件内所含有物质超出公司规定或客户要求标准规定的允许浓度。
5．作业内容
5.1从进料检验、制程检验、出货检验到客户退货所发现之环境关联禁用物质均由品管部鉴别判定，当有争议时以外部公认测试实验室测试报告为准，测试满足要求时通报相关人员及客户，正常生产，当测试未满足要求时通报相关人员及客户，按以下流程进行；当发生不合格时应及时通报环境管理者代表，不合格物料不得有通过紧急放行而使用。
5.2进料检验不合格
      5.2.1品管部IQC发现不合格时做好不合格标识，PMC部将不合格物料摆放至指定的区域，防止误用；
      5.2.2品管部将检验报告提交至PMC部/品管部，并发出《纠正预防措施单》至供应商要求对策回复，PMC部及时与供应商联系确认并在12小时内召集供应商立会检讨。
   5.2.3不合格品由责任供应商在24小时内必须送外部公认测试实验室作外部化学检测并报告提交本公司品管部及品管部。当满足要求时正常使用，当未能满足要求时，物料区分隔离。
   5.2.4不合格品之处理：品管部对不合格品采取破坏性措施后，由PMC部通知厂商报废处理。
5.3制程、出货、客户检验不合格时：
   5.3.1品管部对不合格物料粘贴不合格标签并注意不合格内容，生产部将不合格物料放置不合格品区区分存放，防止误用；
   5.3.2当收到客户投诉不合格信息时，品管部及时了解信息，对投诉物料/部品样品在此24小时内重新送外部公认测试实验室测试，测试结果通报客户，当满足要求，按合格品处理，当不满足要求时，品管部及时将相关物料标识隔离；
5.3.3品管部发出《纠正预防措施单》对不合格物料根据客户订单、生产日期、生产部门、生产班别等信息进行调查、区分隔离，对相关物料进行横向调查，相关责任单位分析原因并改善不合格，采取措施防止再次重复出现。
5.4不合格品的调查/通报：当发生不合格事件时，应对该物料进行调查，根据物料LOT、内部生产订单号、生产日期、班别等信息进行追踪调查，所有进料、制程、成品、在库品、

更新时间：2014/5/22 15:20:34