江门ROHS2.0认证管理咨询:G. P. 程 序 书 制 定10
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G. P. 程 序 书 制 定 日 2009.1.16
改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-10 环境管理物质采购管理程序 版 本 号 A0
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5.8.2选定材料:满足我司环境物质管理含量规定;
5.8.3检查材料:用材料一览表确认管理;
5.84零部件接货检查:确认是无禁止物质的材料;
5.8.5零部件产品库存管理:长期库存管理;
5.8.6如未满足以上任何一项或多项要求均不得列入合格供应商清单,不得进行交易活动。
5.9厂商现场监查评审:
5.9.1依据监查表项目进行确认。
5.9.2确定厂商为无镉工厂。
5.9.3从材料源流投入使用及放置场所、工程管制、成品出货、不合格品发行处置等重大环节确认。
5.10无法实施现场监查的供应商管理:
5.10.1PMC部向配布公司监查表至相关供应商,使其了解我司对环境物质管理要求;
5.10.2供应商自我确认并填写好监查报告回传至我司确认,如有需要时能及时提供相关证明。
5.11监查相关事项总结:
5.11.1根据监查表监查顺序发表评价结果;
5.11.2评价计算式:YES/(YES+NO)*100%。
5.11.3评价得分:
A级供应商:80-100%(合格) B级供应商:60-79%(追加监查次数)
C级供应商:59%(含)以下(限期改善再监查,再不合格者终止生意来。)
5.12不符合项跟踪:不符合事项供应商提交改善报告,在下次监查时进行确认。
5.13各项记录保存期限为3年,并依《文件和资料控制程序》予以建档管理。
6.相关文件
6.1文件和资料控制程序
6.2变更管理程序
7.使用表单
7.1供应商环境管理物质含量保证书
8.附件
无
更新时间:2014/5/22 17:28:43