【咨询内容介绍】

佛山ROHS2.0理咨询：G. P. 程 序 书 制08

广东中欧企业管理咨询事务所


G. P. 程 序 书 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-12 环境管理物质异常处理程序 版 本 号 A0
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客户处物料、类似部品均应区分隔离，防止误用，发出《纠正预防措施单》，对物料调查情况、处理方式明确，注明禁止使用、生产、交货的时间，配布相关单位。
5.5不合格品标识、隔离
5.5.1由品管部在不合格LOT产品粘贴不合格标签并填写清楚不合格内容，由PMC部人员置于指定区域以隔离；
   5.5.2品管部根据客户订单、生产日期、生产部门、生产班别等信息进行追溯，并填写《纠正预防措施单》，通报不合格品的产生原因及不合格品处理方式，并采取有效措施预防下次重复出现。
5.6不合格品检讨：
5.6.1由品管部人员通知相关生产部/PMC部在1小时内召开会议。
5.6.2由公司环境管理负责人在24小时内通报给客户，以便采取措施防止客户误用。
5.6.3分析不合格发生的原因，找出不合格物料，并对该物料使用到的所有部品/物料展开横向调查，并标识、隔离，以防止不合格漏出。
5.6.4当分析产生原因为供应商所提供物料不符合时，PMC部应及时通知供应商要求在4小时内对应，到我司立会检讨，分析产生原因，制定有效的改善措施，在公司内部横向展开，防止再次发生类似事件，填写在《纠正预防措施单》中，并验证实施效果，不能满足要求时需重新提供；所产生的所有费用由供应商承担，并终止与该供应商来往。
5.6.5必要时对内部管理体系进行审查，修订管理体系中不完备之处。
5.6.6针对不符合事件，对公司内部制程管理、生产工艺控制、现场管理等方面检讨，分析产生的原因，制定有效的改善措施并实施，防止再次发生，发出部门对实施效果验证，对不能满足要求的，由责任部门重新分析、对策，直至合格为止。
5.6.7检讨内部管理体系文件，必要时修订相关内容，或组织实话内部体系审核，防止不合格品发生。
5.6.8不合格品之处理：不可降级使用或特采，品管部对不合格品采取破坏性措施后，由PMC部按有关法规或要求处理。
5.7当产品有流入客户时，应及时通报客户隔离，防止误使用，并将相关处理单据提交客户确认。
5.8《纠正预防措施单》交由品管部确认。
5.9有关不合格品处理之各项记录必须保存3年以上。
6．相关文件
6.1产品环境检查程序
6.2纠正与预防措施管理程序
7．使用表单
7.1纠正预防措施单
8．附件
   8.1不合格品处理流程

更新时间：2014/5/22 17:46:22