【咨询内容介绍】

娄底，怀化ISO9000认证管理咨询，产品防护程序
  

东莞中欧企业管理咨询事务所提供。

1.目的：

为了规范本厂物料、成品、半成品之入库,出库及储存搬运、盘点等作业，有效防止物料的流失.减少

浪费,降低成本,确保物料的储存、搬运符合管制要求，以及确保生产顺利进行.

2.范围： 

本公司所有原材料、辅料、成品、半成品、客供品皆适用。

3．定义：无。

4．名词解释。

5．作业流程

5．1物料申购作业流程

6．作业内容说明

6.1收料作业注意事项：

6.1.1核对确认。收料时，仓管员必需核对供货商送货单上的材料名称、规格、料号、数量、厂商、采购单号等内容是否与购买课提供的〈供货商交货排程表〉相符。如有不相符之情况需以电话或其它方式向购买课了解具体情况，在确认属购买课所提供的〈供货商交货排程表〉有误，而物料确属我厂采购之材料时方可收料；经确认后不属我厂采购之物料时予以拒绝收货。超合同订购数量到货的物料，超出部分不予收料。特殊情况下确需收料入库的，必须由购买课出具书面证明说明原因后才可收料。

6.1.2对于规定有保质期限的物料，收料时仓管员必须仔细查看外包装上的生产日期，确认是否超过保质期或有效期。若已超出保质或使用期限的，不予收料。 

6.1.3包装箱上必需按我厂的要求贴有<月份标签>。标签必须注明：生产厂名称、产品名称、产品规格料号、数量、生产日期和批号。外包装需完好无损，有外箱破损、受潮时需开箱检查，影响到材料质量的，不得收料。

6.1.4客供料参照原辅料入库作业流程；每月制作<客供品一览表>，做好进出记录，以备查验。

6.1.5在厂商〈送货单〉上签收，加盖暂收章。留取两联，分发采购及财务部，仓库影印一份同〈入库验收单〉一并存文件。

6.1.6到库的所有物资必须在规定的验收期内验收入库，验收期限为1天以内。无客观影响验收之及时事由的，不能拖延验收时间；在品管验收完成后仓库需于当天完成物料入库。

6.2储存管理

6.2.1储存环境要求。

6.2.1.1原材料仓库、成品仓库需实行温湿度管制:温度：25±5℃，湿度：≤75%RH

6.2.1.2仓管员每一个工作日分上午；下午对仓库温湿度进行点检，记录于

<温湿度点检表>，周未休息日及节假日休息的，应调好空调以保持温湿度值。<温湿度点检表>

依文件管理要求进行归文件保存。

6.2.1.3当温湿度超出管理范围时，应对空调对其进行调节。如空调进行调控仍然失效且超过一工作

日时需提报上级课长（主管）跟进，适时采取以下措施：

A:原材料仓及成品仓温湿度超标超过3天，生管知会品管对材料外观及尺寸进行复查确认，

合格则可生产使用，不合格则依不合格品处理流程实施。

6.2.1.4货架与墙板间的距离应在30CM以上，以防墙板受潮后渗透至产品，产生受潮、霉变变等不良

发生。

6.2.2仓库区划与存放要求

6.2.2.1仓库区划以以分类、定位、标示清楚为原则。货架及其各层行进统一编号管理。原料仓应划

分为物料暂放区、客供品区、导体区、绝缘胶区、不良品区、补强板区、辅助区等；成品仓

应分为订单存货区、生产余数区、备货区、样品存放区、不良品区等。各区域需标示清楚。

6.2.2.2仓管员对合格入库之物料的存放依物料之特性、体积、重量、储存数量、包装方式、搬运

工具、路线等，规定适当之储存位置，便于仓库管理。

6.2.2.3堆放应整齐、安全、易于清点，所要标签标示需朝外，便于识别。所有物料堆码不得超过

五层；高度不超过1.5米，物料堆放以下大上小、上轻下重为原则。搬运过程应轻拿轻放。

6.2.2.4库存物品需做好包装防护，任何对象不得裸露于外部；无外箱之物品应以保鲜塑料膜覆盖。

6.2.2.5仓库需备配适量灭火器,仓管员需熟练使用灭火器.

6.2.2.6仓库需做到防火、防水、防电、防尘之要求。

6.2.2.7仓库管理员在离开库房无人看守时,需将库房锁好;离开半小时以上者,需向课长报备.

6.2.3呆滞料管理

6.2.3.1原辅助材料超过3个月、成品半成品超出6个月没有出库时，仓管员应将其视为呆滞料；

并以<呆滞料明细>报表提报给资材课课长作进一步的处理。

6.2.3.2对库存6个月以上的原料及库存超过1年以上的成品、半成品，仓管员需依<逾时品作业管

理办法>开出<逾时品提报清单>作进一步处理。

6.2.3盘点作业管理

6.2.3.1盘点分月、半年及年度盘点进行，按原辅材料、成品半成品分开进行盘点。除按月、半年、

年度进行盘点外，仓管员对每一次收、发料有动态物资的进行永续盘点，对库存物资进行循

环盘点。

   6.2.3.2盘点前,仓库需停止收发料作业;将仓库冻结,不得有进出物料、成品、半成品。

  6.2.3.3盘点采用盘点单盘点法：在盘点前仓管员依照账册的物料明细打印,形成盘点单;依照盘点

      单逐一进行盘点.

  6.2.3.4仓管员初盘完成后,由部门主管以20％的比例进行复盘,经复盘后由财务部派员进行抽盘.

  6.2.3.5经复盘抽盘完成后,仓管员根据盘点结果打印出盘点表,交部门主管审核后分发至财务部及

      存文件.

  6.2.3.6盘点物资盈亏损失率定为0.5％.对有盈亏的物料，若发生的物料盈亏额在规定的盈亏损失

      率的指标范围内，填写物资报损单；超过规定指标的，填写物资盈亏单，经部门主管审核

      后报总经理批准后方可对物资进行调整。对盘点库存出现盈亏情况时，仓管员需对盈亏提

      出分析改善报告。

  6.2.3.7盘点完成后仓库解冻,恢复正常收发料等进出作业.

  6.2.3.8仓管员在盘点过程中应注意发现物料有无残次、损坏、变质等情况,如发现有不良产生,

     依<不合格品管理程序>进行处理.

  6.2.3.9仓管员根据盘点结果对库存结构进行分析,进一步优化库存结构;调整物料采购进度，适时、

     适量的进料；以满足生产需求，而避免出现大量物料积压等现像，提高库存周转率。

6.2.3.10材料仓库周转率为≥85%,仓管员每月盘点后，需统计出当月材料库存转率提交部门主管审

核仓库员根据统计结果进行分析调节。

  6.2.4仓库帐务作业管理

6.2.4.1仓管员需依"日清月结"之原则做好仓库收、发、存记录;以保持帐帐相符、帐卡相符、帐物

    相符。

6.2.4.2仓管员请假两天以上者需与其工作代理人进行交接,交接的重点是未处理完事项、待办事项和

    遗留问题。并填写工作交接表，详细记录交接情况，双方签字认可，由资材课课长进行审核

    后方可离库。

6.2.4.3仓管员申请离职时,需与接任者进行工作交接.在离职申请到期前一个星期与接任者进行离职

盘点,核对账册进出记录;经盘点核实与账册库存无误时移交双方在盘点表上签字确认;资材课长监督交接过程,其它工作事务移交照6.2.4.2要求完成后方可办理离职结算手续.

  6．3先进先出参见<先进先出作业指导书>进行.

  6．4委外加工出入库程序参见原辅料出入库作业流程进行.

6．5 仓库原材料、半成品及成品之保存期限详见附表1：

7.相关资料：

  7.1采购管理程序

  7.2生产计划管理程序

  7.3不合格品管理程序

8.相关窗体：

  8.1申购单

8.2材料验收入库单

8.3物资卡

8.4生产流程单

8.5发料单

8.7退料单

8.8退货单

8.9入库单

8.10出货排程表

8.11生产余数出库记录表

8.12成品库存日报表

8.13成品库存盘点表

8.14每日成品出货明细表

8.15 成品出货月报表

8.16外发物料进出仓记录表

8.17物料盘点表

8.18逾时品提报清单

8.19温湿度点检表

8.20原材料收发月报

8.21客供材料一览表

8.22呆滞原材料清单

8.23月份标签

 娄底，怀化ISO9000认证管理咨询，产品防护程序

更新时间：2014/5/22 16:07:49