【咨询内容介绍】

宜春ROHS2.0认证管理咨询：G. P. 程 序 书 制 定05

广东中欧企业管理咨询事务所提供

G. P. 程 序 书 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-03 内外部沟通管理程序 版 本 号 A0
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1．目的
确保本公司环境物质管理体系符合客户环境物质管理技术标准，依据法律法规限制或顾客要求事项，快迅对应本公司内部业务操作规则而制定本程序。
2．范围
适用于本公司环境关联管理体系运作以及本公司所辖之分支机构及往来之供应商。
3．权责
   3.1营业部：负责客户及法律法规要求的识别确认、台帐管理及信息传递；
   3.2PMC部：负责对部门接收到的信息建立台帐，并负责识别确认是否需向供应商传达，对供应商信息传达管理；
   3.3各相关部门：信息的接收，确认，传达；
   3.4环境关联管理者：相关信息批准。
4．定义
   无
5．作业内容
   5.1环境物质管理对象包括构成产品的所有材料，包括构成产品的原材料，生产设备，与产品有关的副资材，包装材料，包装辅助材料等，均应满足环境物质管理含量规定要求。
5.2相关信息的来源于网络信息、客户要求、政府法律法规等，相关部门收集到相关环境物质管理信息及时提交到营业部；
   5.3营业部接收到相关信息确认是否与我司环境物质管理有关的信息，如为产品要求、品质等方面由营业部识别及管理，与环境物质管理有关的由营业部建立外来信息台帐，进行识别管理，经环境关联管理者批准后，通过开会或发出内部联络件或传阅等形式进行内部信息传达，并确定给相关部门；
   5.4PMC部建立外来信息台帐，并识别哪些信息需传达至相关供应商，并建立台帐管理；
   5.5对外来信息进行编号管理：
      5.5.1外来信息编号原则为：信息种类-流水号（三位）
          信息种类：客户环境物质管理YLA，政府法律法规YLB，网络信息YLC，其它YLD；
      5.5.2供应商信息编号原则为：信息种类-流水号（三位）
          信息种类：环境物质管理YLE，政府法律法规YLF，网络信息YLG，其它YLH。
      5.5.3当外来信息需传达至供应商时，信息编号按外来信息。
   5.6对相关信息确认，识别与我司相关的内容，必要进组织相关人员进行培训，修订相关的文件规定。
   5.7对客户要求的事项应进行确认，填写《客户要求确认表》对相关信息进行确认是否能够满足客户要求，对长期库存物料或在库物料进行验证是否符合要求，未满足要求的拟定有效措施隔离区分，使用专门的区域存放并标识明确，防止误用，并跟进措施实施状况，满足客户要求。按《不合格品管制程序》执行。   

更新时间：2014/5/22 17:31:10